14.01.2026
Gabriel Figueiredo — SGI / HSE
Walter Gomes Fiquica — Director Geral
000
O objetivo deste procedimento é estabelecer as diretrizes e ações necessárias para assegurar que todos os produtos e serviços sejam identificados e traçados corretamente a lo largo de seu ciclo de vida. Isto inclui garantir a conformidade com os requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, bem como facilitar o acompanhamento de cada produto o serviço para assegurar que cumpra com as normativas e normas estabelecidos.
A organização implementa este procedimento para manter um controlo preciso sobre todos os produtos e serviços, permitindo seu rastreio completo desde o origem até o destino final, em cumprimento com os requisitos do Sistema de Gestão Integrado e as normativas aplicáveis.
Este procedimento aplica-se-se a todos os produtos e serviços produzidos ou prestados pela organização, desde o origem das matérias primas até o entregue ao cliente, incluindo:
- A identificação de cada produto em todas as etapas de produção, armazenamento, distribuição e venda.
- A rastreabilidade de cada produto o serviço, assegurando que se poda seguir o caminho completo desde seu fabricação até seu destino final.
- O controlo da informação relacionada com a identificação e rastreabilidade dos produtos.
A organização garante que este procedimento cobre todos os aspetos do ciclo de vida de produtos e serviços, incluindo matérias primas, produtos intermédios, produtos terminados e serviços prestados.
-
Identificação
Ação de atribuir um código único, número de serie, lote o referencia a um produto o serviço para poder diferenciá-lo de outros. a organização implementa sistemas de identificação únicos para cada produto o lote.
-
Rastreabilidade
Capacidade de seguir o recorrido de um produto o serviço a lo largo de todo seu ciclo de vida, desde a matéria prima até o consumo final. a organização mantém registos completos que permitem esta rastreabilidade.
-
Lote
Conjunto de produtos fabricados baixo condições similares, o que permite identificá-los e rastreá-los como um único conjunto. a organização define e controla os lotes conforme critérios estabelecidos.
-
Rastreabilidade
processo que permite verificar a historia, localização e trajetória de um produto a lo largo de seu ciclo de vida. a organização implementa sistemas que garantem a rastreabilidade completa.
| responsável | Responsabilidade |
|---|---|
| Alta direção | Aprovar o procedimento de identificação e rastreabilidade, e garantir os recursos necessários para sua implementação. Demonstrar liderança e compromisso com o sistema de rastreabilidade. |
| responsável do SGI | Coordenar e supervisionar a implementação do procedimento, assegurando que se cumpra com as normas de rastreabilidade. manter atualizado o sistema e realizar revisões periódicas. |
| responsáveis de Produção | assegurar que os produtos sejam identificados adequadamente em todas as etapas do processo de produção. implementar e manter os sistemas de identificação nas linhas de produção. |
| responsáveis de qualidade | Verificar que os produtos cumpram com os requisitos de rastreabilidade e realizar auditorias periódicas. Validar a exatidão dos registos de rastreabilidade. |
| responsáveis de Logística | Controlar o armazenamento, distribuição e transporte de produtos, assegurando sua identificação e rastreabilidade continua. Gerir a documentação de envios e receções. |
| responsáveis de Armazenamento | garantir que os produtos armazenados estejam devidamente identificados e etiquetados para facilitar seu rastreabilidade. manter a organização e controlo do inventário. |
A organização implementa os seguintes procedimentos para garantir a identificação e rastreabilidade eficaz de todos seus produtos e serviços:
- Cada produto o serviço deve ser identificado de forma única através de um número de serie, código de barras, etiqueta o número de lote, conforme corresponda.
- A identificação deve incluir:
O nome do produto o serviço.O número de lote o data de fabricação.O número de serie o código de referencia.A informação sobre o fornecedor o origem dos materiais.
- Se atualiza a identificação em caso de alterações ou atualizações no produto o serviço, mantendo o historial de modificações.
- A organização utiliza sistemas automatizados de identificação quando seja possível para aumentar a precisão e eficiência.
- Os produtos devem ser seguros e rastreables em cada uma das etapas de produção, incluindo:
Fabricação: Identificação de materiais e produtos intermédios com códigos únicos.Armazenamento: Registo de localização dos produtos e materiais no armazém com sistemas de localização.Distribuição e Transporte: acompanhamento de produtos desde o armazém até o ponto de venda o cliente final com documentos de rastreabilidade.
- Cada etapa do processo de produção e distribuição regista-se no sistema de rastreabilidade, mantendo a continuidade da informação.
- A organização implementa controlos em cada ponto de transferência para verificar e registar a rastreabilidade.
- Mantêm-se registos completos da identificação e rastreabilidade de todos os produtos, incluindo:
Data de fabricação exata e hora quando corresponda.Número de lote o serie único atribuído.Historial de produção (incluindo alterações de processos, materiais, operadores, etc.).Registos de armazenamento e distribuição com datas e responsáveis.
- Os registos são acessíveis, atualizados de forma regular e guardados durante um período de tempo determinado pela normativa ou requisitos da organização.
- A organização implementa sistemas de gestão documental que garantem a integridade e segurança dos registos de rastreabilidade.
- Realizam-se auditorias periódicas para verificar que os produtos estão sendo corretamente identificados e traçados em todas as etapas de seu ciclo de vida.
- As auditorias incluem:
revisão da documentação de identificação e rastreabilidade para verificar seu completude e exatidão.acompanhamento de produtos específicos para assegurar que a rastreabilidade se mantenha a lo largo de seu ciclo de vida (ensaios de rastreabilidade).avaliação da eficácia dos procedimentos de rastreabilidade implementados e seu cumprimento com os requisitos.
- Os resultados das auditorias se documentam e utilizam-se para a melhoria contínua do sistema de rastreabilidade.
- Se durante a auditoria a monitorização identificam-se falhas na rastreabilidade, implementam-se ações corretivas e preventivas para corrigir as deficiências e evitar futuras ocorrências.
- As ações incluem:
Investigação da causa raiz da faltem na rastreabilidade utilizando metodologias estruturadas.Ajustes nos processos de identificação e registo de produtos para eliminar as causas identificadas.Capacitação do pessoal nos procedimentos de rastreabilidade e consciencialização sobre seu importância.
- A organização realiza acompanhamento às ações implementadas para verificar seu eficácia.
- Os fornecedores devem disponibilizar produtos com sistemas de identificação e rastreabilidade adequados que cumpram com os requisitos da organização.
- A rastreabilidade dos materiais se confirma através da documentação proporcionada pelo fornecedor, que deve incluir informação como o origem dos materiais e o número de lote ou certificados de qualidade.
- A organização avalia periodicamente aos fornecedores em quanto a seu capacidade para manter a rastreabilidade dos materiais fornecidos.
- Estabelecem-se acordos contratuais que incluem requisitos específicos de rastreabilidade com os fornecedores críticos.
| indicador | Descrição | Meta | Frequência de Medição |
|---|---|---|---|
| % de produtos identificados corretamente | Percentagem de produtos identificados corretamente em cada etapa do processo (matérias primas, produção, armazenamento, distribuição). | ≥ 99% | Mensal |
| % de rastreabilidade completa | Percentagem de produtos com rastreabilidade completa desde o origem de matérias primas até o cliente final. | 100% | Trimestral |
| Número de falhas em rastreabilidade | Número de incidentes relacionados com falhas na rastreabilidade identificados em auditorias ou reclamações. | ≤ 2 por trimestre | Trimestral |
| Tempo de resposta a ocorrências de rastreabilidade | Tempo média para resolver problemas de rastreabilidade identificados (desde deteção até solução). | ≤ 48 horas | Trimestral |
| Taxa de cumprimento de fornecedores | Percentagem de fornecedores que cumprem com os requisitos de rastreabilidade estabelecidos. | ≥ 95% | Semestral |
A organização revisa estes indicadores regularmente e toma ações de melhoria quando no se alcançam as metas estabelecidas.
- Registos de Identificação de Produtos - Formulários e bases de dados que contêm a informação de identificação de cada produto.
- Registos de Produção e Distribuição - Documentação que detalha o processo de fabricação, armazenamento e distribuição de produtos.
- Relatório de Auditoria de Rastreabilidade - Resultados das auditorias realizadas ao sistema de rastreabilidade.
- Documentação de fornecedores - Certificados, faturas e documentos que respaldan a rastreabilidade de materiais fornecidos.
- Registos de Ações Corretivas e Preventivas - Documentação das ações tomadas para corrigir falhas na rastreabilidade.
- PRO-001 - Procedimento de controlo da Documentação do SGI.
- PRO-005 - Procedimento de controlo de Produto Não Conforme.
- PRO-008 - Procedimento de Auditorias Internas.
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | 14.01.2026 | Original | CEO |